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县委办2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-07-15 11:37:44 浏览次数: 【字体:


县委办2018部门决算公开

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

县委机关属一级预算单位,是全额预算拨款的行政事业单位,主要职责为全县发文收文、常委室值班、大型文章撰写等。

二、机构设置

包含本单位和所属二级单位(其中:安乡县委办本级、安乡县委组织部、安乡县委政法委(610办)、安乡县委统战部、安乡县委宣传部、安乡县党史办、安乡县接待处、安乡县保密局、安乡县编委、安乡县妇联、共青团安乡县委、工商联、对台办),以上单位均纳入预决算管理。

第二部分  单位2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入3,188.21万元全年支出3085.54万元。二、2018年度收入决算情况说明

 本年度收入合计3188.21万元,较上年减少102.56万元,主要原因厉行节约,减少支出。

三、2018年度支出决算情况说明

 本年度支出合计3085.54万元较上年减少27.02万元,主要原因厉行节约,减少支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年收入3,188.21万元全年支出3085.54万元,收入上年减少102.56万元,较上年减少27.02万元,主要原因厉行节约,减少支出

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出为3085.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出、 社会保障和就业(类)、医疗卫生与计划生育(类)、节能环保(类)支出、农林水(类)支出、交通运输(类)支出、商业服务业(类)支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2018年度财政拨款基本支出主要构成为:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 日常公用经费支出主要构成为:办公费、应刷费、质询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费支出总额为51.48万元, 其中:公务接待费51.48万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务车运行维护费0万元。

本单位2018年国内公务接待批次约296次,国内公务接待人次约为1586人。比2017“三公”经费下降8.05%。下降主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

 2018年度政府性基金预算收入9.6万元,支出决算为9.6万元(都为年初财政拨款结转和结余),年末财政拨款结转和结余0万元。

 

九、其他重要事项

一)机关运行经费支出情况本部门2018 年度机关运行经费支出增长主要原因是:1.单位人员调整及工资基数调增  2.商品和服务支出调增  3.工费经费在公用经费中单独列支。

(二)政府采购支出情况:无

(三)国有资产占用情况:无

(四)预算绩效情况的说明

本年来,根据县财政的要求,开展预算绩效管理,对本年度预算及决算都进行申报填写部门整体支出绩效目标申报表及自评报告,并将决算与预算进行对比。圆满的完成了绩效目标考核,本单位的项目支出纳入绩效评价范围,对于项目资金则建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

七、一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

八、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指用于公共安全管理的业务支出。

九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于幼儿教育的支出。

十、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门培训的支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休干部补助支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于单位离休干部的其他医疗支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):用于单位干部的保健支出。

十七、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映林业防灾减灾方面的支出。

十八、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警),向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  

202002051700582255.XLS


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